| Número do Empenho | 149005 |
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| Data de emissão | 29/05/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.440,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***123813** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIAS COMO MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR, NA E. M. LUIS DE AQUINODE SOUSA, NO PERÍODO DE 06/05 A 31/05 DE 2026. PROCESSO: 060823.016/2026 |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | KAIO VIEIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***378963** |
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| Endereço | CONJ MANU VERAS, 0, SAO PEDRO, 64.120-000 |
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| Cidade | UNIÃO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: OBJETIVO: |
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| Ação | MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Subelemento de Despesa | |
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