| Número do Empenho | 212002 |
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| Data de emissão | 31/07/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.520,28 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.520,28 |
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| Valor Pago | R$ 1.520,28 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***472533** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO JUNINO COM OS USUÁRIOS DO SCFV. (DESPESA A REGULARIZAR, O VALOR VAI SER ESTORNADO EM 01/08) (C/C:14268-9) |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA - ME |
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| CPF/CNPJ | ***428460001** |
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| Endereço | RUA SANTO ANTONIO, 0, CENTRO, 64.600-000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS |
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| Fonte de recurso | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUT.DO SERVIÇO DE CONV.E FORT.DE VINCULOS-SCFV |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
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